新希望乳业的控股股东为Universal Dairy Limited。本次发行前,Universal Dairy Limited持有本公司560,000,000 股份,占本次发行前总股本的72.8844%。Universal Dairy Limited于2015 年3 月18 日在香港依据《香港公司条例》注册成立,公司编号为2212982,注册地址为香港中环康乐广场1 号怡和大厦402 室,主要从事投资业务和贸易业务,其主要资产为对新希望乳业股份有限公司的长期股权投资。
刘永好和Liu Chang (刘畅)为本公司的共同实际控制人。截至2017 年12 月31日,Liu Chang通过Universal Dairy Limited 持有发行人72.8844%的股份,刘永好通过新希望投资集团有限公司持有发行人17.4914%的股份,根据双方一致行动协议的约定,刘永好及Liu Chang 父女为发行人的共同实际控制人。
获得证监会正式核准之后,新乳业(全称“新希望乳业股份有限公司”)在深交所上披露了首次公开发行A股股票招股意向书。
新乳业方面在意向书中表示,截至本招股意向书签署日,公司经营模式,主要原材料的采购规模及采购价格,主要产品的生产、销售规模及销售价格,主要客户及供应商的构成,税收政策等在财务报告审计截止日后均未发生重大不利变化,不存在影响投资者判断的重大事项。
基于上述已实现的经营情况,新乳业预计2018年全年可实现营业收入为48亿元至51亿元,较较2017年度同比增长8.55%至15.34%;
预计归属于母公司所有者的净利润为2.23亿元至2.38亿元,较2017年度同比增长0.34%至7.09%;
预计扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为2.03亿元至2.1亿元,较2017年度同比增长0.20%至3.65%。
不过,新乳业方面也在意向书中特别强调,上述数据并未经过审计,且不构成对公司的盈利预测。
从股权结构来看,新乳业的实际控制人为刘畅,即四川首富刘永好之女,目前,刘畅还在担任新希望六和董事长。
众所周知,媒体经常将哇哈哈掌门人宗庆后之女宗馥莉与刘畅进行对比,但宗馥莉更为高调,曾因公开征婚而成为社会话题。
然而,如今,刘畅这位性格低调的“富二代”将掌控两家上市公司,并且,直接参与企业战略制定,相较于宗馥莉,似乎更胜一筹。
意向书显示,新乳业主要从事乳制品及含乳饮料的研发、生产和销售。
据统计,2015年-2018年上半年,新乳业低温奶产品销售额占销售总额比例整体呈现上升趋势,从2015年的47.31%提升至2018年上半年的57.76%,逐渐确立了其在新乳业各产品类别中的主导地位,符合行业的发展趋势。
同时,新乳业方面透露,未来公司将继续以鲜战略为品牌纲领,结合包括技术创新、营销创新和管理创新在内的多方位创新手段,致力于打造中国鲜奶第一品牌。
实际上,以新乳业、三元、光明等为代表的区域性领先乳制品企业,在重点经营的区域市场市场份额占据领先地位,和全国性乳企形成有效互补。
这些企业能够敏锐感知各地消费者的购买倾向、品质需要和个性化诉求,充分发挥区域性企业灵活经营和产品创新方面的优势,逐渐提升自身品牌影响力并扩展至全国。
比如新乳业以低温鲜奶、低温酸奶产品为主导,在重点经营城市周边布建牧场保证产品新鲜、以重点区域性市场为支点并向全国辐射,形成了其独有的竞争优势。